根據公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系運行工作計劃及年度內審計劃安排，公司于2011年9月26日成立了內審組，并于2011年10月8日—21日分別對公司領(lǐng)導層、職能部門(mén)和在建工程項目部進(jìn)行了內部審核。本次審核的部門(mén)有：公司領(lǐng)導層和技術(shù)部、工程部、安全部、經(jīng)營(yíng)管理部、行政部、財務(wù)部、工會(huì )等7個(gè)部門(mén)；審核的在建項目部有特房•五緣尊府、尊墅項目部、海峽交流中心二期B地塊項目部、特房•山水尚座項目部、特房•五緣新座、五緣尚座項目部、黎安小鎮（A地塊）項目部、廈門(mén)市政務(wù)服務(wù)中心項目部、特房•錦繡祥安三期高層公寓項目部、“特房•美地雅登”二期A(yíng)03-2地塊項目部、廈門(mén)市體育運動(dòng)訓練中心項目部、特房•銀溪春墅項目部、廈門(mén)新站營(yíng)運中心A區室外工程項目部等11個(gè)項目。

    本次審核得到各職能部門(mén)和項目部的大力支持和配合，內審組利用14天時(shí)間順利完成了本次內審任務(wù)。從審核的情況來(lái)看，公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件適合于本公司，并得到有效貫徹實(shí)施，制定的管理方針適合于本公司，符合標準要求；公司通過(guò)制定管理目標來(lái)貫徹實(shí)施管理方針，并且在各職能部門(mén)和項目部得到充分的分解、實(shí)施，經(jīng)過(guò)考核，各項目標指標均能實(shí)現；公司配備的各項資源基本滿(mǎn)足管理體系運行要求；公司對產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程進(jìn)行了策劃，生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)；對產(chǎn)品的監視和測量活動(dòng)進(jìn)行了較充分的策劃，現場(chǎng)產(chǎn)品的監視和測量活動(dòng)符合策劃的安排，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足合同要求；領(lǐng)導和員工環(huán)保和職業(yè)健康安全意識日漸增強，具有識別和評價(jià)環(huán)境因素、危險源的能力；策劃了重要環(huán)境因素和重大危險源的控制措施，并組織實(shí)施，管理方案的策劃較為充分，具有可操作性；運行控制措施得到有效運行；應急準備與響應程序已經(jīng)建立。本次審核所涉及在建項目的生產(chǎn)過(guò)程、實(shí)體質(zhì)量、安全和環(huán)境狀況等均處于受控狀態(tài)，沒(méi)有發(fā)生有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題和職業(yè)健康安全問(wèn)題的投訴，沒(méi)有發(fā)生嚴重的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的污染和事故。

    當然，現場(chǎng)審核中也發(fā)現了一些管理體系運行的不足之處，內審小組經(jīng)過(guò)討論，本次內審共開(kāi)出不合格項22個(gè)，其中涉及質(zhì)量管理體系9個(gè)，職業(yè)健康安全管理體系14個(gè)，環(huán)境管理體系9個(gè)，均為一般不合格。針對這些問(wèn)題，公司要求各項目部管理人員要加強日常管理，督促相關(guān)人員做好相應工作，公司各職能部門(mén)也要分析原因，采取措施，加以改進(jìn)。同時(shí)，各部門(mén)、項目部也應進(jìn)行自查，要求舉一反三，防止類(lèi)似的不合格項再次發(fā)生。

    通過(guò)此次內審可以看到，自我司于2010年初開(kāi)始貫徹執行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)標準以來(lái)，公司員工的質(zhì)量意識、法律法規意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識都得到了明顯的增強，公司的各項管理水平顯著(zhù)提升，公司的綜合管理體系在公司各職能部門(mén)、各項目部中已正常有效地運行，各職能部門(mén)、各項目部能夠根據各自職責對自己的工作進(jìn)行自查自糾，各項工作都在持續改進(jìn)，可以說(shuō)，公司綜合管理體系在公司有著(zhù)相當旺盛的活力和生命力。

（特房建工 技術(shù)部）