根據公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運行工作要求及年度內審計劃安排，公司內審組于2015年1月4日～2015年1月22日，分別對公司的領(lǐng)導層、職能部門(mén)和在建工程項目部進(jìn)行了現場(chǎng)審核。本次審核的部門(mén)有：領(lǐng)導層、技術(shù)中心、工程管理部、安全管理部、經(jīng)營(yíng)管理部、人事行政部、實(shí)驗室、財務(wù)部、工會(huì )、黨辦董辦等；審核的在建工程項目部有黎安小鎮B地塊工程、五緣灣下忠學(xué)校一期工程中學(xué)部工程、黎安小鎮C地塊工程、2012JP03地塊A4子地塊一期、二期工程、新店中學(xué)體育館工程、特房·銀溪墅府C1工程、特房·銀溪墅府C5工程、特房·銀溪墅府C2、C3工程、黎安小鎮D地塊工程、T2011P03地塊（同安地塊）地下室及上部主體工程等10個(gè)項目。內審覆蓋了與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的所有部門(mén)和在建工程。

    本次審核得到各職能部門(mén)、項目部的大力支持和配合，內審組按計劃順利完成了審核工作。從審核的結果來(lái)看，公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件得到有效貫徹實(shí)施，公司制定的管理方針也能符合標準要求和企業(yè)實(shí)際需求，公司的管理目標在各職能部門(mén)和項目部均得到充分的分解，經(jīng)過(guò)考核，各目標指標均能實(shí)現。本次審核所涉及在建項目的生產(chǎn)過(guò)程、實(shí)體質(zhì)量、安全和環(huán)境狀況等均處于受控狀態(tài)，沒(méi)有發(fā)生有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題、職業(yè)健康安全和環(huán)境問(wèn)題的投訴，沒(méi)有發(fā)生嚴重的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境污染事故。

    現場(chǎng)審核中，內審組仍然發(fā)現了一些管理體系運行的薄弱環(huán)節，經(jīng)內審組討論，共開(kāi)出不合格項18個(gè)，其中涉及質(zhì)量管理體系11個(gè)，職業(yè)健康安全管理體系5個(gè)，環(huán)境管理體系4個(gè)，均為一般不合格。在末次會(huì )議上，內審組組長(cháng)、企業(yè)技術(shù)負責人連世洪指出：針對本次內審發(fā)現的薄弱環(huán)節，公司各部門(mén)、項目部要認真分析原因，制訂有效整改措施，各項目負責人要做好相關(guān)整改組織工作，并加強日常管理，確保各項措施能落實(shí)到位，舉一反三，以使公司各項管理工作不斷的完善和優(yōu)化，使企業(yè)的綜合管理體系有效運行并不斷改進(jìn)。

（技術(shù)中心）