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特房建工公司開(kāi)展合同管理情況內部審計

發(fā)布時(shí)間:2017/10/24 17:43:00  來(lái)源:  點(diǎn)擊次數:20358

為進(jìn)一步規范公司合同管理,加強風(fēng)險管控,加大制度的執行力,根據公司審計工作計劃安排,特房建工公司企劃投資部/風(fēng)險管控部對公司2015年7月至2016年12月簽訂的合同進(jìn)行審計。

在審計過(guò)程中,審計人員本著(zhù)實(shí)事求是、客觀(guān)公正的原則,通過(guò)查閱資料、訪(fǎng)談及抽樣等形式收集資料,對合同審核審批流程及簽訂的情況、合同履約及存在風(fēng)險隱患情況、合同歸檔情況以及整改完成情況進(jìn)行審計。并從合同管理情況、合同簽訂情況、合同抽查情況和發(fā)現的問(wèn)題等幾方面編制《關(guān)于公司2015年7月至2016年12月合同管理情況的審計報告》,同時(shí)對相關(guān)部門(mén)提出專(zhuān)業(yè)性建議。

開(kāi)展合同管理情況內部審計對公司管理具有重要意義,通過(guò)此次的合同審計,能夠進(jìn)一步完善合同條款,確保合同合法合規,避免或減少經(jīng)濟糾紛,防范合同風(fēng)險,同時(shí),強化企業(yè)內部控制機制,加強相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)責任,更好地依法維護公司合法權益。
 

(企劃投資部/風(fēng)險管控部)

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